我司購(gòu)買白酒，普票，入總務(wù)采購(gòu)庫(kù)，還未出庫(kù)，后期如果出庫(kù)，影響管理費(fèi)用，目前在材料采購(gòu)-總務(wù)采購(gòu)科目。對(duì)方走逃，我應(yīng)該在賬務(wù)和報(bào)稅做什么處理？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-08-28 10:50

后期出庫(kù)影響的是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，你現(xiàn)在做這個(gè)就可以的。

萬(wàn)事勝意追問(wèn)

2023-08-28 10:56

老師影響費(fèi)用不影響成本入庫(kù)時(shí)是借：庫(kù)存商品貸：材料采購(gòu) 出庫(kù)是：借：管理費(fèi)用貸：庫(kù)存商品
因?yàn)閷?duì)方走逃了專管員讓做處理我不知道做什么處理（記賬和報(bào)稅上）

郭老師解答

2023-08-28 11:00

你好，你當(dāng)時(shí)不是沒(méi)有做管理費(fèi)用，你只做了一個(gè)借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款。

郭老師解答

2023-08-28 11:01

借材料采購(gòu)，貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)當(dāng)年的做這個(gè)。

萬(wàn)事勝意追問(wèn)

2023-08-28 11:07

現(xiàn)在只做到借：庫(kù)存商品貸：材料采購(gòu) 其他都沒(méi)處理

郭老師解答

2023-08-28 11:08

你跟你專管員那邊說(shuō)一下，你說(shuō)你沒(méi)有做成本，不需要調(diào)整稅款。

萬(wàn)事勝意追問(wèn)

2023-08-28 11:13

那就是我們賬務(wù)正常后續(xù) 做借：管理費(fèi)用貸：庫(kù)存商品
報(bào)稅不用做任何調(diào)整哇？

郭老師解答

2023-08-28 11:15

借材料采購(gòu)，貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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