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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-01-14 17:02

您好,是補交企業(yè)所得稅嗎?

追問

2018-01-14 18:31

老師,補交增值稅,現在是虧損。

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 20:49

您好,補交增值稅填寫申報表有以下兩種情況: 
1、稅務稽查案件處理決定補交增值稅,填寫在申報表中的“納稅檢查調整的銷售額”欄、“納稅檢查應補繳稅額”和“本期入庫查補稅額”欄。 
2、自查補稅(納稅評估),補交的增值稅按“稅票”備注欄注明情況不同分別處理,如果注明“自查補稅”字樣,則不用填寫到申報表上,如是“分期預繳”字樣,則填寫在申報表的“分次預繳稅額”欄。

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相關問題討論
您好,商業(yè)的成本一般會比住宅的高一些,如果要分開算單位成本,必須提供相關依據,分別核算,不能簡單的直接按1.5的比例。
2020-05-09 10:27:00
您好,是可以正常做的,也可以正常入庫,但是這沒有發(fā)票,稅務局是不認可的,匯算清繳的時候需要納稅調增的
2020-03-26 21:41:15
你好!比如你買進來10個蘋果。30元,然后銷售出去4個,20元。那么成本就是4個,每個3元,結轉12元成本
2019-09-06 14:59:01
你們領用的時候是對應的產品吧
2019-08-07 10:42:03
你好,這個是單位自己選擇的,比如可以按月末一次加權平均法
2019-03-30 15:46:24
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