季度報企業所得稅，第一季度盈利100萬，繳納了企業所得稅，第二季度虧損200萬，怎樣做賬？累計虧損100萬，不用交稅，但是第一季度已經交了所得稅，怎樣處理？

老王老師

職稱： ,中級會計師

2018-01-13 17:44

您好，建議申請退稅處理，或者抵頂以后期間應交的企業所得稅也行。

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精選問題

老師請教一下，個稅申報是，當月發放當月申報個稅嗎？問

當月發放，次月申報個稅答
老師好，小企業會計準則，所得稅匯算清繳時補稅，賬務問

借：所得稅費用貸：應交稅費-企業所得稅答
自然人代開發票，是需要審核多少個小時才能通過？問

多數地區資料齊全、符合規范的，即時辦結（提交后幾秒 - 數小時內出結果）；若觸發人工審核，一般1 - 2 個工作日內完成（工作日 9:00 - 17:00 等辦公時段處理）。比如廣東、黑龍江等地，承諾 1 個工作日內辦結。答
老師好！購買食品的發票，本來打算按照職工福利入賬，問

這個是因為數量不對嗎？還是說中間就錯了。答
請問公司購買的車抵扣了增值稅，后期賣的時候怎樣問

后期賣的時候賣價/1.13*0.13計算銷項稅答

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