吳月柳 解答

2018-01-13 13:03

你好，請問是申報什么稅？

吳月柳 解答

2018-01-13 13:04

你是填企業所得稅季度還是年報？麻煩載圖看看

番茄 追問

2018-01-13 13:04

老師，截圖————————

吳月柳 解答

2018-01-13 13:07

你們本年累計金額是負數不需要填彌補額

番茄 追問

2018-01-13 13:09

老師，不填彌補虧損額，那么就需要交應納稅額

番茄 追問

2018-01-13 13:17

老師，你有**或者是**，發你看看好么，幫忙看看，季度報表：本季度本期額217037.43，累計909156.25，，前五年未彌補完虧損合計907117.86，這個我要怎么填呢？？？

番茄 追問

2018-01-13 13:18

老師，累計是-909156.25。。。。。

吳月柳 解答

2018-01-13 14:14

你們本年累計利潤總額是負數不需要交企業所得稅，所以填不了彌補虧損金額，你把填上的數據刪除季就可以了，**４９４８４１０５５

番茄 追問

2018-01-13 14:25

@吳老師:老師，您的意思是累計如果是正數，才需要天彌補虧損金額是嗎？

吳月柳 解答

2018-01-13 14:27

是的