我們是核定征收企業(yè)所得稅的企業(yè)，繳納4季度的企業(yè)所得稅時，有一張完稅憑證日期是2017年1月16日，但是完稅憑證上稅款所屬時期是2016-10.-1至2016-12-31日的金額為26735.65元，請問是算2017年度預(yù)交的嗎？謝謝老師！

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-12 15:59

你好，屬于2016年的稅款預(yù)交，而不是2017年的稅款

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精選問題

老師，將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，一般是月結(jié)還是問

那個是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈答
我們本來答應(yīng)給客戶一些贈品的，后來取消了，不給贈問

你好，這個你應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減收入。或者下次開折扣發(fā)票就行。答
許可項目：醫(yī)療服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門問

你好，這個是看實際有沒有這個業(yè)務(wù)的。有發(fā)生才可以接。答
老師我們是生產(chǎn)方便面的企業(yè) 車間使用臭氧發(fā)生器問

你好，這個你可以計入制造費用-設(shè)備費答
老師，可以講一下“以前年度損益調(diào)整” 的使用嗎？問

因為跨年了不能直接損益科目，所以設(shè)置以前年度損益調(diào)整，調(diào)整以前年度的損益答

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