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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-08-16 15:52

待認證抵扣不用結轉



借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅進項

借應交稅費應交增值稅銷項

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應交稅費應交增值稅未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

何以為安 追問

2023-08-16 16:00

就是我收到發票的時候是做的待認證進項稅額，然后我后面做認證了，這時候我這樣做對嗎？
借：應交稅費應交增值稅進項
貸： 應交稅費待認證進項稅額

把待認證的進項稅額，轉入應交稅費應交增值稅進項稅額中

樸老師 解答

2023-08-16 16:06

同學你好

這個對的
勾選之后是這樣做

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，認證的進項抵扣不完，可以一直留抵。沒有時間限制
2019-05-08 09:38:02
你好，這個73萬的依據你是從哪里得到的
2017-12-01 16:31:02
提示進項稅額不對？你看下系統里的稅額和你收到的發票上的一致嗎
2019-11-28 17:25:38
你好，不一定的，可以放在后期認證的
2020-03-24 09:26:22
1月也可以勾選認證，認證的也會形成留底稅額，抵扣以后的銷項稅
2019-02-19 11:44:13
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