涼生，我們可不可不憂傷℡ 追問

2023-08-16 10:17

忘記沖銷預付轉款了，導致額度都在專項預付款里，沒地沖銷了。

meizi老師 解答

2023-08-16 10:19

你好；   那你就 沖；    現在補就行了 ； 你要沖專項應付款 去沖預付賬款哇  

涼生，我們可不可不憂傷℡ 追問

2023-08-16 10:23

之前做的預付賬款貸銀行存款，自己給沖干凈了，沒有數額沖了

涼生，我們可不可不憂傷℡ 追問

2023-08-16 10:24

正常是借預付賬款，貸銀行存款貸專項應付款，留的有40%的額度沖，有兩次忘了留額度了

涼生，我們可不可不憂傷℡ 追問

2023-08-16 10:27

正常的情況，自己預付60，上邊預付40，結果我自己預付了100，回來的40專項沒有地方沖了，在專項里面一直掛著。

meizi老師 解答

2023-08-16 10:30

你好；   那你這個只需要付款60 ； 你 預付款了100 ； 那會退你40 ； 那你之前付款100 怎么走科目的  

涼生，我們可不可不憂傷℡ 追問

2023-08-16 10:32

借預付100貸銀行100
正常應該
借預付100貸銀行60專項40

meizi老師 解答

2023-08-16 10:32

你好；     那你  不對哦  ； 你預付賬款肯定之前就錯誤了把 ；   你這樣要做；  借 銀行存款40 貸預付賬款 40 ； 你是不是之前預付賬款就 沖錯了  

涼生，我們可不可不憂傷℡ 追問

2023-08-16 10:33

等專項的錢回來，專項的科目就平了

meizi老師 解答

2023-08-16 10:34

你好；    專項款 你們不拿去支付的嗎 

涼生，我們可不可不憂傷℡ 追問

2023-08-16 10:34

現在專項款回來了，沒有預付的科目沒有余額了

涼生，我們可不可不憂傷℡ 追問

2023-08-16 10:35

預付最后會形成固定資產

涼生，我們可不可不憂傷℡ 追問

2023-08-16 10:36

兩家一起兌預付，兌完變固定資產，我現在自己把預付兌完了，多的這個40的預付，沒地方記了，他的錢不交稅，不能轉營業外收入

meizi老師 解答

2023-08-16 10:43

你好；     專項款本身是40 ； 你本身就要發生的  ；  專項款回來   借銀行存款貸專項應付款