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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-12 09:57

你好,認證了是計入進項稅額明細的

風中的學姐 追問

2018-01-12 10:16

這筆進項是外貿的是已經認證了,是要申請退稅的,應該是不需要抵扣的吧

鄒老師 解答

2018-01-12 10:17

你好,是需要認證抵扣的

風中的學姐 追問

2018-01-12 10:22

這筆進項在增值稅報表中待抵扣進項稅額中體現的,對嗎 ,待抵扣進項稅額是應交稅費的二級科目嗎是應該單獨核算嗎,還是應該和應交稅費應交增值稅-進項,銷項,轉出未交增值稅等列在一起

鄒老師 解答

2018-01-12 10:25

你好,是進項稅額體現
增值稅主表只是體現認證的進項稅額的,不體現轉出未交增值稅這些明細的

上傳圖片 ?
相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,計入一個應交稅費,而不是待攤費用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好,待抵扣稅額發生時是計入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉入進項稅額,借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額
2019-11-04 19:28:02
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