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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-12 09:57

你好,認(rèn)證了是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)的

風(fēng)中的學(xué)姐 追問

2018-01-12 10:16

這筆進(jìn)項(xiàng)是外貿(mào)的是已經(jīng)認(rèn)證了,是要申請(qǐng)退稅的,應(yīng)該是不需要抵扣的吧

鄒老師 解答

2018-01-12 10:17

你好,是需要認(rèn)證抵扣的

風(fēng)中的學(xué)姐 追問

2018-01-12 10:22

這筆進(jìn)項(xiàng)在增值稅報(bào)表中待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中體現(xiàn)的,對(duì)嗎 ,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目嗎是應(yīng)該單獨(dú)核算嗎,還是應(yīng)該和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅等列在一起

鄒老師 解答

2018-01-12 10:25

你好,是進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)
增值稅主表只是體現(xiàn)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額的,不體現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅這些明細(xì)的

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,計(jì)入一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),而不是待攤費(fèi)用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
你好,待抵扣稅額發(fā)生時(shí)是計(jì)入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-11-04 19:28:02
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