農產品收購發票進項稅如何抵扣本公司上月開具收購發票499999.95元

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2018-01-11 20:51

你好，按購買價款11%計算抵扣
借；庫存商品應交稅費（進項稅額）499999.95*11% 貸；銀行存款等科目 499999.95

豆子叔追問

2018-01-11 20:55

好的請問老師我計算上月應納增值稅是用收入332993.16*17%=56608.84-499999.95*11%=56608.84-54999.99=1608.85元嗎？問題比較繁瑣麻煩老師解答下謝謝您

鄒老師解答

2018-01-11 20:56

你好，增值稅一般納稅人是這樣按銷項稅額減去進項稅額計算需要繳納的增值稅的

豆子叔追問

2018-01-11 20:59

好的謝謝老師那我增值稅申報表上面附表二第六欄稅額那里是填499999.95*11%=54999.99嗎？

鄒老師解答

2018-01-11 21:01

你好，第二欄是 499999.95 ，第三欄稅額才是 499999.95*11%

豆子叔追問

2018-01-11 21:02

非常感謝老師耐心的解答

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