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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-01-11 20:51

你好，按購買價款11%計算抵扣 
借；庫存商品   應交稅費（進項稅額）499999.95*11%  貸；銀行存款等科目 499999.95

豆子叔 追問

2018-01-11 20:55

好的 請問老師 我計算上月應納增值稅 是用收入332993.16*17%=56608.84-499999.95*11%=56608.84-54999.99=1608.85元嗎？問題比較繁瑣 麻煩老師解答下 謝謝您

鄒老師 解答

2018-01-11 20:56

你好，增值稅一般納稅人是這樣按銷項稅額減去進項稅額計算需要繳納的增值稅的

豆子叔 追問

2018-01-11 20:59

好的 謝謝老師 那我增值稅申報表上面附表二第六欄稅額那里是填499999.95*11%=54999.99嗎？

鄒老師 解答

2018-01-11 21:01

你好，第二欄是 499999.95  ，第三欄稅額才是 499999.95*11%

豆子叔 追問

2018-01-11 21:02

非常感謝老師耐心的解答

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相關問題討論
你好，買來是做什么用的？
2020-10-27 20:34:32
在增值稅申報表附表二，專門有農產品收購憑證或銷售發票那一欄，填入對應金額即可
2019-08-02 15:16:32
需要的，按購買價格*抵扣率做進項
2019-04-14 20:54:42
你好，按購買價款*扣除比例計算
2018-09-11 17:43:45
工程上的都可以的，再就是辦公用品的，出差的都可以 2.這個根據進項發票來做就可以了
2020-02-24 13:10:32
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