重要的荷花 追問

2018-01-11 17:30

本期沒有銷項，發票認證的是退稅

鄒老師 解答

2018-01-11 17:31

你好，還是這樣填寫的      填寫在本期認證相符本期抵扣的進項稅額欄次

重要的荷花 追問

2018-01-11 17:53

你好，鄒老師，本期認證相符本期抵扣的進項稅額欄次    我輸入不進去，輸入沒有反應，我在進項采集的時候，也沒有信息。

鄒老師 解答

2018-01-11 17:54

你好，你當地是不是通過認證結果讀入抵扣的

重要的荷花 追問

2018-01-11 17:56

我是在確認平臺勾選的。

鄒老師 解答

2018-01-11 17:56

你好，需要從稅局網站下載認證結果讀入

重要的荷花 追問

2018-01-11 17:57

我是在確認平臺勾選的?；貜?/p>

鄒老師 解答

2018-01-11 17:58

你好，認證方式不影響你進項稅額是如何填寫抵扣的 
有的地方是填寫的，有的地方是通過認證結果讀入抵扣的

重要的荷花 追問

2018-01-11 18:16

我的是深圳，我的發票開票日期是11月28日，但我認證是在12月1日勾選認證的。

鄒老師 解答

2018-01-11 19:22

你好，你當地進項是通過讀入認證結果的方式抵扣？

重要的荷花 追問

2018-01-12 15:43

不是的，我是做的退稅勾選的。

鄒老師 解答

2018-01-12 15:54

你好，只是你用途是退稅，但是還是屬于進項發票認證，需要把認證結果讀入到申報系統抵扣的

重要的荷花 追問

2018-01-12 15:56

是不是這一行有數據就可以。也就是我認證的發票數量在這一行里顯示出來了就可以？

鄒老師 解答

2018-01-12 15:57

你好，是的，說明就認證通過可以抵扣了

重要的荷花 追問

2018-01-12 16:07

鄒老師，我想請問一下，我在上出口退稅課的時候，當時老師說，在進項采集的時候，問是否抵扣，他說讓我們選否。我選了否，但采集的時候，表二的12行里面沒有數據，這是怎么回事？而且主表顯示錯誤的。

鄒老師 解答

2018-01-12 16:13

你好，進項認證了你需要選擇抵扣，而不是否的