2022年年終獎(jiǎng)發(fā)放，企業(yè)將管理層年終獎(jiǎng)的計(jì)提和發(fā)放都計(jì)入了2023年1月的賬簿中，導(dǎo)致2022年12月31日時(shí)，賬面余額和對(duì)賬單有差異怎么調(diào)整呢

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-08-10 20:39

你好，是應(yīng)當(dāng)在2022年12月份計(jì)提，錯(cuò)誤的在2023年1月計(jì)提，是這個(gè)原因?qū)е碌牟町悊幔?nbsp;

感性的山水追問

2023-08-10 21:11

對(duì)的，計(jì)提和發(fā)放都在1月份，導(dǎo)致了這個(gè)差異，如何調(diào)整呢

鄒老師解答

2023-08-10 21:15

你好，那應(yīng)當(dāng)做到在2022年計(jì)提，而不是在2023年1月才計(jì)提

感性的山水追問

2023-08-10 21:16

是的，那請(qǐng)問怎么調(diào)整嘞

鄒老師解答

2023-08-10 21:18

你好，那應(yīng)當(dāng)做到在2022年計(jì)提，而不是在2023年1月才計(jì)提（這個(gè)就是處理方法：需要做到當(dāng)年計(jì)提，而不是次年才計(jì)提）

感性的山水追問

2023-08-10 21:34

怎么寫調(diào)整分錄呢那請(qǐng)問

鄒老師解答

2023-08-10 21:41

你好，這個(gè)不是調(diào)整分錄的問題，而是需要做到及時(shí)計(jì)提，而不是到下一年才計(jì)提上一年的

精選問題

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你好，甲方的應(yīng)收款是什么。是你們要找甲方收的錢嗎答
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你好，除了往來款和投資，其他的是可以答
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發(fā)票抵扣勾選的限制主要包括時(shí)間、發(fā)票狀態(tài)和類型等方面：時(shí)間限制：增值稅專用發(fā)票等扣稅憑證需在發(fā)票開具之日起 360 天內(nèi)完成認(rèn)證或勾選確認(rèn)，并在認(rèn)證相符或勾選確認(rèn)的次月納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)抵扣，逾期其進(jìn)項(xiàng)稅額不予抵扣。發(fā)票狀態(tài)和類型限制：必須是由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具的、尚未申報(bào)抵扣的正常狀態(tài)且金額為正數(shù)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，作廢、失控、紅沖等異常狀態(tài)的發(fā)票不能進(jìn)行抵扣勾選。勾選順序通常沒有嚴(yán)格要求，后面日期的發(fā)票可以先勾選，一般對(duì)抵扣結(jié)果沒有實(shí)質(zhì)性影響。答

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