踏雪尋梅 追问

2018-01-11 15:59

減免所得稅明細表，有480元的稅控盤減免要不要填寫

鄒老師 解答

2018-01-11 16:01

你好，480是減免增值稅，而不是減免企業(yè)所得稅，不需要填寫的

踏雪尋梅 追问

2018-01-11 16:05

老師，所得稅申報表的累計數(shù)怎么和利潤表的累計金額不一樣啊

鄒老師 解答

2018-01-11 16:06

你好，是必須一致的，你是不是申報 錯誤了

踏雪尋梅 追问

2018-01-11 16:16

老師，是前任會計把第二季度的管理費用13200計入了，我該咋做

鄒老師 解答

2018-01-11 16:17

你好，把管理費用填寫到了營業(yè)成本 嗎

踏雪尋梅 追问

2018-01-11 16:17

營業(yè)成本不含期間費用吧，應(yīng)該

踏雪尋梅 追问

2018-01-11 16:18

是的，她把管理費用計入營業(yè)成本了

鄒老師 解答

2018-01-11 16:18

你好，你在第四季度的時候，在你營業(yè)成本的基礎(chǔ)上減去13200填寫就是了

踏雪尋梅 追问

2018-01-11 16:19

那不是和利潤表的營業(yè)成本不一致了嗎？

鄒老師 解答

2018-01-11 16:20

你好，要調(diào)整就會不一致的，做到本年累計一致就可以了