郭老師 解答

2023-08-08 10:25

你這一部分對外出租出去有收入嗎？如果有的話，借其他業務成本或者是主營業務成本，貸投資性房地產累計折舊

無情的烏冬面 追问

2023-08-08 11:33

正規的契稅是怎么做呢

郭老師 解答

2023-08-08 11:34

借固定資產貸銀行存款

無情的烏冬面 追问

2023-08-08 14:48

老師，你看一下我發的圖片，那之前的員工做的契稅和固定資產，那我這次要調成投資性房地產，我需要像正規一樣，把契稅放進固定資產么

郭老師 解答

2023-08-08 14:49

還能修改嗎？固定資產能修改的話，最好是這么做。按照正確的來做。

無情的烏冬面 追问

2023-08-09 08:24

那20年10月做的固定資產，23年1月我現在調為投資性房地產 ，我就這樣做
借投資性房地產74996478.1
貸固定資產72812114.66
貸應交稅費-契稅2184363.44，不然的話，應交稅費-契稅的余額會一直在那里，是么，

郭老師 解答

2023-08-09 08:29

可以的，可以這么做的。

無情的烏冬面 追问

2023-08-09 08:49

做完了，那我怎么計提折舊，老員工在20年10月份做固定資產，20年11月到現在沒有計提折舊

郭老師 解答

2023-08-09 08:51

固定資產什么時間完工的？是十月份嗎？如果是的話，你可以從11月份兒開始補。

無情的烏冬面 追问

2023-08-09 09:41

嗯，10月完工，20年11月到2023年1月折舊是多少，這個固定資產要按多少年折舊

郭老師 解答

2023-08-09 09:43

原值-殘值）/12/20
這個殘值自己設置，殘值率一般在5%以內。上面就是一個月折舊的金額。

無情的烏冬面 追问

2023-08-09 09:50

你設的是折舊20年么

郭老師 解答

2023-08-09 09:52

對的，是的是的是的是的。

無情的烏冬面 追问

2023-08-09 10:02

（74996478.1-74996478.1*0.05）/12/20=296861.0591，是這樣么，以前固定資產沒折舊哦，那我現在是20年11月到2023年1月折舊 要做在23年1月，是27個月，是這樣么
借投資性房地產累計折舊27*296861.06
貸累計折舊27*296861.06
是這樣做么

郭老師 解答

2023-08-09 10:04

你好，你的折舊分路不對，你出租出去了有收入吧，什么時間開始有收入的？

郭老師 解答

2023-08-09 10:05

借其他業務成本或者是主營業務成本，
貸投資性房地產累計折舊。