增值稅附表一自動帶出數(shù)和開票軟件匯總數(shù)據(jù)不一致,手動更改增值稅附表一有影響嗎?
年輕的大門
于2023-08-03 10:36 發(fā)布 ??928次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

可以更改為一致的哈
2023-08-03 10:38:09

不涉及,這個是營改增的企業(yè)填的,你們沒有吧
2021-12-09 17:51:14

你好,是的,是從開票軟件的發(fā)票資料獲取的
2017-08-29 16:17:30

《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》填表說明如下:
(一)本表由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫.
(二)稅款所屬時間、納稅人名稱的填寫同主表.
(三)第1列本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額(免稅銷售額):營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應(yīng)行次.
營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行.
(四)第2列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目期初余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目上期期末結(jié)存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫0.本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應(yīng)行次.
增值稅報表附表三怎么填?
(五)第3列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期發(fā)生額:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項目金額.
(六)第4列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期應(yīng)扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期應(yīng)扣除的金額.
本列各行次=第2列對應(yīng)各行次+第3列對應(yīng)各行次
(七)第5列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除的金額.
本列各行次≤第4列對應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對應(yīng)各行次.
(八)第6列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目期末余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期期末結(jié)存的金額.
本列各行次=第4列對應(yīng)各行次-第5列對應(yīng)各行次票欄內(nèi).
2018-11-02 16:59:49

您好
銷項發(fā)票匯總表在開票系統(tǒng)打印
進(jìn)項在勾選平臺打印
2022-01-10 22:18:49
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