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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-08-02 16:30

是的,你直接填寫進項轉出的金額就可以的

春暖花開 追問

2023-08-02 16:32

其他地方還要填寫嗎?

王超老師 解答

2023-08-02 16:34

不需要的,你最多再看看主表,有沒有把數字過過去,如果沒有,需要手動填寫一下

春暖花開 追問

2023-08-02 16:37

嗯嗯,它會在主表14行  進項稅額轉出  里顯示是吧

王超老師 解答

2023-08-02 16:38

1、在進項稅額轉出“增值稅納稅申報表附列資料”里填寫進項稅額轉出,然后在“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”里填制;
2、納稅申報時,“在增值稅納稅申報表附列資料”里非應稅項目欄,填寫轉出額;
3、然后增值稅申報正表,根據表二的數據填寫申報增值稅;
4、最后等待稅認證系統處理即可。

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相關問題討論
首先看有沒有銷售合同,然后開個票和合同能不能對應上,這是主要的。
2024-02-22 15:47:19
你好,這個不屬于虛開發票,這是真實業務發生,只不過收款不是通過公戶,是通過私戶。
2023-12-11 16:40:07
這個您先自查一下,然后查詢的結果是怎樣的,按照這個寫說明就行。
2023-10-31 10:20:56
你好,這個不算。去開,但是這個個人傭金其實應該1萬塊錢的發票。
2023-06-15 16:52:11
這個不會認定是虛開的
2023-03-28 14:37:36
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