春暖花開 追问

2023-08-02 16:32

其他地方還要填寫嗎？

王超老師 解答

2023-08-02 16:34

不需要的，你最多再看看主表，有沒有把數(shù)字過過去，如果沒有，需要手動(dòng)填寫一下

春暖花開 追问

2023-08-02 16:37

嗯嗯，它會(huì)在主表14行  進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  里顯示是吧

王超老師 解答

2023-08-02 16:38

1、在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后在“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填制；
2、納稅申報(bào)時(shí),“在增值稅納稅申報(bào)表附列資料”里非應(yīng)稅項(xiàng)目欄，填寫轉(zhuǎn)出額；
3、然后增值稅申報(bào)正表，根據(jù)表二的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)增值稅；
4、最后等待稅認(rèn)證系統(tǒng)處理即可。