春暖花開 追問

2023-08-02 16:32

其他地方還要填寫嗎？

王超老師 解答

2023-08-02 16:34

不需要的，你最多再看看主表，有沒有把數字過過去，如果沒有，需要手動填寫一下

春暖花開 追問

2023-08-02 16:37

嗯嗯，它會在主表14行  進項稅額轉出  里顯示是吧

王超老師 解答

2023-08-02 16:38

1、在進項稅額轉出“增值稅納稅申報表附列資料”里填寫進項稅額轉出，然后在“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”里填制；
2、納稅申報時,“在增值稅納稅申報表附列資料”里非應稅項目欄，填寫轉出額；
3、然后增值稅申報正表，根據表二的數據填寫申報增值稅；
4、最后等待稅認證系統處理即可。