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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-01-10 09:40

借:應(yīng)付職工薪酬171,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個稅

有理 追問

2018-01-10 09:42

個稅部分  借  應(yīng)付職工薪酬薪酬 福利費(fèi)   貸 應(yīng)交稅費(fèi)  個人所得稅      支付個稅借  應(yīng)交稅費(fèi) 個稅  貸銀存嗎

袁老師 解答

2018-01-10 09:51

是的

有理 追問

2018-01-10 11:03

那這樣  應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)   也就是公司給員工承擔(dān)的個稅就不平了

袁老師 解答

2018-01-10 11:07

這個說明你原來計提應(yīng)付職工薪酬不對,需要補(bǔ)提的

有理 追問

2018-01-10 11:12

原來計提的工資沒有算 公司替員工承擔(dān)的個稅部分     計提工資計提了25200    個稅是171 公司承擔(dān)     實(shí)際發(fā)工資發(fā)了25200        分錄該怎么做   需要補(bǔ)提嗎怎么做         還是說替員工承擔(dān)的個稅直接計入營業(yè)外支出合適

袁老師 解答

2018-01-10 11:13

這個補(bǔ)提比較合適

有理 追問

2018-01-10 11:14

怎么補(bǔ)提  老師能不能給一個完整的分錄

袁老師 解答

2018-01-10 11:19

借管理費(fèi)用171貸 應(yīng)付職工薪酬171

有理 追問

2018-01-10 11:21

補(bǔ)計提會影響個稅嗎

袁老師 解答

2018-01-10 11:24

會的

有理 追問

2018-01-10 11:27

那我上個月個稅報了  又補(bǔ)提了  個稅怎么辦

袁老師 解答

2018-01-10 11:33

放在下月報吧

有理 追問

2018-01-10 11:38

把補(bǔ)提的數(shù)加在這個月工資金額里申報?

袁老師 解答

2018-01-10 12:08

是的

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借:應(yīng)付職工薪酬171,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個稅
2018-01-10 09:40:43
你好,你這樣做是對的
2018-01-10 10:39:26
可以補(bǔ),12月繳納個稅的時候,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。。。然后在1月發(fā)工資的時候,扣除這部分錢。在將其他應(yīng)收款沖掉。
2018-01-11 10:01:10
你好,忘記扣個稅,工資已經(jīng)發(fā)了,這樣做也可以。
2018-01-11 13:44:17
您需要把增值稅也弄的,不應(yīng)該全部計入應(yīng)付職工薪酬的。
2019-11-09 21:13:43
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