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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-10 09:04

你好,根據(jù)季度收入,成本 ,利潤總額填寫申報(bào)

? ? ? 追問

2018-01-10 09:06

前三季度的虧損怎么填????????

鄒老師 解答

2018-01-10 09:07

你好,已經(jīng)在你每個(gè)季度的利潤總額體現(xiàn)了
在你季度申報(bào)表的利潤總額本年累計(jì)體現(xiàn)
然后第四季度根據(jù)年度利潤總額計(jì)算納稅,而不是第四季度利潤總額計(jì)算納稅的

? ? ? 追問

2018-01-10 09:08

填在申報(bào)表的第8行嗎??????

鄒老師 解答

2018-01-10 09:10

你好,不可以的
只需要填寫收入,成本 ,利潤總額欄次
是多少就填寫多少
然后之前季度的虧損自然就彌補(bǔ)的

? ? ? 追問

2018-01-10 11:02

我們公司是小規(guī)模納稅人,
2017年2月成立的,3月-11月一直沒有業(yè)務(wù),在網(wǎng)上報(bào)稅時(shí),1-3季度國稅都是O申報(bào)(季報(bào)),地稅的個(gè)人所得稅那里每個(gè)月就報(bào)了2000元的工資。到12月份,帳上反映的是管理費(fèi)用是20000萬元(支付工資),其他沒有支出。
另外,12月份有1900元的主營業(yè)務(wù)收入。想請教的是,第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填?比如營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額這幾欄應(yīng)該怎么填?

鄒老師 解答

2018-01-10 11:03

收入1900,成本0,利潤總額1900-20000

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你好 第四季度不需要繳納所得稅
2019-01-10 16:18:48
全年總體盈利,第四季度不用計(jì)提所得稅
2022-01-13 20:44:38
你還,第四季度不用繳納企業(yè)所得稅
2019-07-18 12:09:56
你好,根據(jù)季度收入,成本 ,利潤總額填寫申報(bào)
2018-01-10 09:04:56
你好,前三季度累計(jì)虧損 是多少?第四季度盈利 金額是多少?本年累計(jì)是虧損還是盈利?
2019-12-02 16:44:10
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