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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-07-27 22:06

您好
材料占70% 請(qǐng)問材料都是13%稅率發(fā)票嗎

發(fā) 追問

2023-07-27 22:59

是的老師,開的進(jìn)項(xiàng)票都是13%

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:08

那您這材料進(jìn)項(xiàng)稅額就太高了
130485*0.7*0.13=11874.135
比銷項(xiàng)稅額還高啊

發(fā) 追問

2023-07-27 23:16

那我應(yīng)該控制在多少合適呢。

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:17

請(qǐng)問您勞務(wù)費(fèi)發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 稅率多少

發(fā) 追問

2023-07-27 23:17

因?yàn)槲议_票是開9個(gè)點(diǎn)出去的,進(jìn)項(xiàng)票是13個(gè)點(diǎn),這中間差4個(gè)點(diǎn)怎么算呀

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:18

這個(gè)銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的稅 各自算各自的啊 不搭界的
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 計(jì)算應(yīng)該繳納的增值稅

發(fā) 追問

2023-07-27 23:20

勞務(wù)發(fā)票暫時(shí)還沒開過來

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:21

那您開具發(fā)票之前應(yīng)該跟對(duì)方溝通稅率開多少啊 一般是清包工的話 就3%

發(fā) 追問

2023-07-27 23:21

因?yàn)閷?duì)方是說提取30%做勞務(wù)的,正常工程施工服務(wù)。材料費(fèi)是不超過70%的嘛

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:22

我這邊材料是55%-60%之間
勞務(wù)25%-30% 
機(jī)械費(fèi)用5% 
其他費(fèi)用5%

發(fā) 追問

2023-07-27 23:24

目前對(duì)方已經(jīng)開了13個(gè)點(diǎn)的38280的票過來(含稅價(jià))

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:25

您這個(gè)稅暫時(shí)沒多少哈
進(jìn)項(xiàng)稅額38280/1.13*0.13=4403.89

發(fā) 追問

2023-07-27 23:43

開具發(fā)票之前和對(duì)方確認(rèn)了,讓開九個(gè)點(diǎn)的?,F(xiàn)在是要求對(duì)方還需要開多少成本票進(jìn)來,對(duì)方肯定不想多繳稅,說了下提取30%做勞務(wù),剩下的70%開材料發(fā)票進(jìn)來

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:47

那按照您說的這個(gè)比例 進(jìn)項(xiàng)稅額有多的 不需要繳納增值稅

發(fā) 追問

2023-07-27 23:49

老師這樣算可對(duì)啊,但這樣的話進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不用繳稅是可以的嗎

bamboo老師 解答

2023-07-27 23:52

您用價(jià)稅合計(jì)金額算的占比嗎?
一般是按照不含稅金額算的

發(fā) 追問

2023-07-28 00:18

那老師是這樣的嗎。這樣的話進(jìn)項(xiàng)稅額是大于銷項(xiàng)稅額一點(diǎn)的都不用交稅嗎

bamboo老師 解答

2023-07-28 00:25

是的 這樣的話進(jìn)項(xiàng)稅額是大于銷項(xiàng)稅額一點(diǎn)的都不用交稅

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您好 材料占70% 請(qǐng)問材料都是13%稅率發(fā)票嗎
2023-07-27 22:06:58
你好 ,甲公司銷售一批產(chǎn)品給乙公司,不含稅金額為476000元。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 同月,甲公司從客戶乙公司購(gòu)進(jìn)測(cè)試工裝設(shè)備,設(shè)備不含稅價(jià)26000元。設(shè)備已拉回甲公司(不需安裝), 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:應(yīng)收賬款
2020-04-21 10:25:38
您好 請(qǐng)問是發(fā)票開具限額么?
2019-11-21 11:16:00
你好 開具普通發(fā)票:含稅金額。開具專用發(fā)票注明金額:不含稅。取得修理收入:沒說含稅就是不含稅。
2020-05-29 16:07:26
您好!這樣的建議你做廢重開了
2019-12-06 13:44:23
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