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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-09 09:50

你好,是收到發(fā)票當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),不是轉(zhuǎn)出

Me 追問(wèn)

2018-01-09 09:55

申請(qǐng)當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候不需要做轉(zhuǎn)出嗎?賬務(wù)處理也不需要做嗎?

鄒老師 解答

2018-01-09 10:02

你好,不需要的,取得了紅字發(fā)票才需要做相應(yīng)處理,而且不是轉(zhuǎn)出,是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 
借;應(yīng)付賬款  貸;原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)

Me 追問(wèn)

2018-01-09 15:16

但是我們稅局說(shuō)申請(qǐng)當(dāng)月就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢?

鄒老師 解答

2018-01-09 15:22

你好,負(fù)數(shù)發(fā)票是做 進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不同的概念

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你好,是收到發(fā)票當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),不是轉(zhuǎn)出
2018-01-09 09:50:48
你好!紅字發(fā)票的當(dāng)月轉(zhuǎn)出
2019-08-30 14:53:34
你好,如果沒(méi)有開(kāi)出紅字發(fā)票,不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
2019-03-29 21:50:40
你好,是的額,轉(zhuǎn)出一次就行
2019-11-08 13:46:27
你好,審核通過(guò)就要平紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2018-12-15 17:53:32
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