歲禾 追問

2023-07-22 11:45

應交增值稅-未交增值稅，貸方有余額

鄒老師 解答

2023-07-22 11:46

你好，應交增值稅-未交增值稅，貸方有余額，是看增值稅申報表的本期應納稅額。
和稅務申報表不一致，就需要去查明差異原因才是的  

歲禾 追問

2023-07-22 14:35

2022年9月，進項實際勾選60670.45，賬上做賬勾選60657.9，賬比實際少做12.55的進項，2022年9月做賬時候是借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：未交增值稅，我把原來憑證沖紅，再做一筆新的，正確的數據可以嗎？？但是這樣我未交增值稅科目又有余額了啊？我該怎么辦？

鄒老師 解答

2023-07-22 14:37

你好，進項實際勾選60670.45，賬上做賬勾選60657.9，賬比實際少做12.55的進項，那就需要做賬上增加12.55的進項稅額分錄才是的