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3月份收到22年開的免稅發票，3月紅沖了免稅發票，重新開了1%的普通發票，調整后出現了稅額差，這怎么做會計分錄，如何申報增值稅

999

職稱：注冊會計師

2023-07-19 14:28

首先，對于免稅發票的紅沖，會計分錄應該是：借：應交稅費-增值稅，貸：主營業務收入。然后，對于重新開的1%的普通發票，會計分錄應該是：借：應收賬款或者預收賬款，貸：主營業務收入，貸：應交稅費-增值稅。這樣就可以解決稅額差的問題。

務實的月光追問

2023-07-19 14:28

明白了，那我想問一下，如果我在3月份紅沖了免稅發票，但是在4月份才重新開的1%的普通發票，這種情況下我應該怎么做會計分錄和申報增值稅呢？

999 解答

2023-07-19 14:28

對于這種情況，會計分錄的處理方式是一樣的。只是時間點不同，3月份你需要做免稅發票的紅沖分錄，4月份你需要做1%的普通發票的分錄。

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