789654 追問

2023-07-19 13:50

賬是從代賬公司拿回來的，沒有一個是對得上的，現(xiàn)在按照他們給的余額表建賬，開始自己做賬，我想把領用的原材料生產成本，發(fā)現(xiàn)沒有對應的原材料

鄒老師 解答

2023-07-19 13:51

你好，那應當查明賬面和庫存原材料不一致的對方，然后做相應的調整處理才是的 

789654 追問

2023-07-19 13:55

將原材料的二級明細科目進行調整嗎？比如：借：原材料--現(xiàn)在需要的原材料     貸：原材料---以前的賬面原材料

鄒老師 解答

2023-07-19 13:56

你好，如果是明細錯誤了，是這樣調整的 

789654 追問

2023-07-19 13:58

不調整的話，沒辦法將原材料轉出生產成本，和開進來的進項票的科目不符了

鄒老師 解答

2023-07-19 13:58

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

789654 追問

2023-07-19 14:48

沒有，就是原材料明細科目之前調整是吧

鄒老師 解答

2023-07-19 14:49

你好，是的，是這樣的