增值稅申報時的增值稅與開票系統(tǒng)中的增值稅金額不一致，如何處理？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-08 10:32

你好，是不是有尾數(shù)差

2463024587 追問

2018-01-08 10:45

是的，就是尾數(shù)，小數(shù)點(diǎn)以后的差一點(diǎn)點(diǎn)

鄒老師解答

2018-01-08 10:46

你好，你可以根據(jù)你增值稅申報表數(shù)據(jù)對你賬務(wù)處理數(shù)據(jù)做稍微的調(diào)整

2463024587 追問

2018-01-08 10:53

調(diào)整時入哪個科目？營業(yè)外收入或營業(yè)外支出嗎？

鄒老師解答

2018-01-08 10:53

你好，是主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)收賬款等科目
借；應(yīng)收賬款等科目貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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比如一家公司，目前的業(yè)務(wù)就只有出租廠房和租金，沒問

你好，你們有多少收入呢，現(xiàn)在稅負(fù)率有多少。答
我個人在自然人電子稅務(wù)局開了一第管理費(fèi)發(fā)票，960 問

是的，按勞務(wù)報酬預(yù)扣，次年個稅匯算時再申請退稅答
老師，賬上的預(yù)收賬款一直掛著有什么好的處理方法？問

可確認(rèn)為收入，平預(yù)收賬款答
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若乙公司在3年后仍未申請執(zhí)行，且無合理理由，其強(qiáng)制執(zhí)行權(quán)可能因超過法定期限而喪失答
正確的分?jǐn)偟姆咒浽趺磳懓。勘热缥覀児?月的時候問

你好,這個借預(yù)付賬款-xx系統(tǒng) 預(yù)付賬款-服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款然后分?jǐn)?借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸預(yù)付賬款-xx系統(tǒng) 預(yù)付賬款-服務(wù)費(fèi) 答

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