增值稅一般納稅人，蔬菜免稅收入填入哪行，增值稅納稅申報(bào)表

木水星辰

于2023-07-18 13:57 發(fā)布 ??1193次瀏覽

李老師2

職稱：中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA

2023-07-18 14:06

你好，增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報(bào)表的第12欄，即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。

木水星辰追問

2023-07-18 14:06

明白了，那我想問一下，如果我是小規(guī)模納稅人，蔬菜免稅收入應(yīng)該怎么填報(bào)呢？

李老師2 解答

2023-07-18 14:06

小規(guī)模納稅人的蔬菜免稅收入，你可以填入增值稅納稅申報(bào)表的第8欄，即"免稅銷售額"。

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你好，增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報(bào)表的第12欄，即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。

2023-07-18 14:06:54

增值稅申報(bào)時(shí)，主表第8項(xiàng)“免稅貨物及勞務(wù)銷售額” 欄、第9項(xiàng)“免稅貨物銷售額” 欄、附表一的“三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)” 填寫免稅貨物的含稅銷售額，不填寫其他欄次

2019-03-06 09:07:48

是的啊

2018-06-02 10:14:39

你好選擇減免性質(zhì) 第一三欄填寫不含稅銷售額后面進(jìn)項(xiàng)0 免稅稅額如果是小規(guī)模免稅銷售額*3%

2021-04-05 17:58:31

參考http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1151144/content.html

2015-12-07 10:27:23

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