心飛揚 追问

2023-07-13 16:30

我問的是在抖音上打的廣告，開回票寫的是\\"廣告費“，應做在哪個科目里，才最合公司業務及稅局要求。（注：現在沒有員工，因此，沒有工資。）

鄒老師 解答

2023-07-13 16:31

你好，這個也是做抖音賬號  漲粉之后對外銷售？ 

心飛揚 追问

2023-07-13 16:32

具體的業務內容在描述上面清楚吧。

心飛揚 追问

2023-07-13 16:33

對的，做抖音賬號  漲粉之后對外銷售。

鄒老師 解答

2023-07-13 16:34

你好，那仍然是計入成本核算的 

心飛揚 追问

2023-07-13 16:37

不知道 要做入哪個科目？ 銷售費用-廣告費 又不能全部抵扣。  科目  及 分錄該怎樣做？

鄒老師 解答

2023-07-13 16:38

你好，那仍然是計入成本核算的 
借：主營業務成本，貸：銀行存款等科目 

心飛揚 追问

2023-07-13 16:45

一、收到“廣告費”發票后，直接當月做“主營業務成本”？ 不要做轉換科目嗎？
二、新開業的公司，3個月了，廣告費投入20萬了，但還沒有一分錢收入（收入要等賣了賬號以后才有），直接都入了“主營業務成本”，報稅信息 會不會引起稅務風險？

心飛揚 追问

2023-07-13 16:46

報表就是 ，主營業務成本   20萬，收入 0元，虧損 20元。  沒有其他費用，沒工資。  有風險嗎？

鄒老師 解答

2023-07-13 16:47

你好
1，是的，是這樣的
2，實現收入之后，就不會引起異常了 

心飛揚 追问

2023-07-13 16:49

我現在是做的 “勞務成本”，想等有收入時，再結轉成“主營業務成本”，但是，如果當月不全部結轉為主營成本，結賬不了，總提示錯誤。

鄒老師 解答

2023-07-13 16:50

你好，勞務成本是可以有余額的

心飛揚 追问

2023-07-13 16:52

可是，就是結不了賬，是 財務軟件 的問題了 ？

鄒老師 解答

2023-07-13 16:52

你好，勞務成本是可以有余額的
勞務成本有余額結不了賬，那說明是軟件的問題了 

心飛揚 追问

2023-07-13 16:55

新增的科目：4002勞務成本。   是不是科目分類錯了，要分到其他的哪個位置？

鄒老師 解答

2023-07-13 16:56

你好，4002勞務成本，分到哪個位置（這個不清楚，抱歉）