吳月柳 解答

2018-01-05 13:43

你好，把本年利潤科目的余額結轉至利潤分配科目就可以了，借；本年利潤  貸：利潤分配-未分配利潤（虧損相反分錄）

水杯子 追問

2018-01-05 13:46

那轉過去的未分配利潤就不需要管了嗎

吳月柳 解答

2018-01-05 13:48

如果你們盈利就要提公積金，虧損就不用管

水杯子 追問

2018-01-05 13:56

可是我看我們以前的會計做的賬都沒有管這個未分配利潤，一直累加在一起，這樣放著有問題不

吳月柳 解答

2018-01-05 13:56

沒關系的，如果你們需要分配才處理