郭老師 解答

2023-07-10 12:01

你直接按照折扣之后的來做賬務處理就可以的。

激昂的黑貓 追問

2023-07-10 12:01

可是我花費的有3129700怎么處理呢

激昂的黑貓 追問

2023-07-10 12:02

貸方是我花費的金額，左邊是我實際到貨的金額，中間有個差額應該計入什么科目呢

郭老師 解答

2023-07-10 12:04

你這個折扣還需要支付嗎？

郭老師 解答

2023-07-10 12:04

那貨幣資金這個折扣，你這個還有余額吧。

激昂的黑貓 追問

2023-07-10 12:06

是上個月進車商家返利的，用在了這個月進車的金額上，相當于上個月返給我我們210240，正好這個月用這個金額進車了，不然還要用三方資金進，現在就是借貸有個差額不知道怎么做了

郭老師 解答

2023-07-10 12:08

開發票的時候沒有開折扣嗎？如果沒有的話，你轉可以按照你上面的來，你也可以轉營業外收入上面的折扣都寫整車

激昂的黑貓 追問

2023-07-10 12:10

你看我借方的分錄，上面的是發票金額，紅字的部分也是發票上的折扣額，例如，商品100，折扣10，實際90

郭老師 解答

2023-07-10 12:24

那你直接借庫存商品90
進項
貸銀行

激昂的黑貓 追問

2023-07-10 12:29

我這邊是4S店，5月份從廠家進車，廠家給我們返了210240元到折扣賬戶，我現在做6月份賬的時候，我們6月份進車共花費了三方貸款2772040，折扣210240,自有資金147420，合計3129700。但是我們到的車金額也是3129700，但是發票上注明了折扣，現在有個差額，不知道計入什么科目了    ，麻煩再看下我寫的分錄，就是剛才的圖片

郭老師 解答

2023-07-10 12:29

你好，你把發票截圖看一下的。

激昂的黑貓 追問

2023-07-10 12:30

花費的資金與實際到貨的商品中間有差額，這個差額應該計入什么科目

郭老師 解答

2023-07-10 12:31

你當時做折扣的時候，做了營業外收入嗎？你不行把這個折扣刪除，折扣就不要提現了，直接按折扣之后的來做。借其他貨幣資金貸營業外收入，你看一下你做了這個沒有，紅沖這一個。