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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-07-06 11:59

同學, 你好

可以差額征收

明天會更好 追問

2023-07-06 12:02

小規模納稅人也可以差額征收嗎?差額部分是什么費用

小菲老師 解答

2023-07-06 12:03

同學,你好
可以
允許填入應稅服務扣除項目清單扣除價款的項目,應當是取得符合法律、行政法規和國家稅務總局有關規定的憑證。具體包括:1.支付給境內單位或者個人的款項,且該單位或者個人發生的行為屬于營業稅或者增值稅征收范圍的,以該單位或者個人開具的發票為合法有效憑證。差額征稅與進項稅額抵扣不同,對取得發票的種類上無具體要求,只要符合法律、法規和國家稅務總局規定的發票都可以。2.支付的行政事業性收費或者政府性基金,以開具的財政票據為合法有效憑證。3.支付給境外單位或者個人的款項,以該單位或者個人的外匯支付憑證、簽收單據為合法有效憑證。4.國家稅務總局規定的其他合法有效憑證。

明天會更好 追問

2023-07-06 12:10

老師,能具體說一下知識產權公司扣什么嗎。

小菲老師 解答

2023-07-06 12:12

同學,你好
就是扣支付出去的費用,比如專利申請費、商標注冊申請費、變更費

明天會更好 追問

2023-07-06 12:20

一般納稅人和小規模納稅人都是差額開票,對嗎。
一般納稅人怎么做分錄,小規模納稅人如何做分錄呢。

小菲老師 解答

2023-07-06 12:21

同學,你好
對的
分錄
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費

明天會更好 追問

2023-07-06 15:04

老師,這個分錄,如果是一般納稅人應該用應交稅費的哪個二級和三級明細。

小菲老師 解答

2023-07-06 15:10

同學,你好

應收賬款-應交增值稅-銷項

明天會更好 追問

2023-07-06 15:30

老師,可以這么理解嗎。就是差額征稅,但不是簡易征收,所以在收到的進行稅額是可以抵扣的。

小菲老師 解答

2023-07-06 15:33

同學,你好
嗯,是可以的

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相關問題討論
借:銀行存款11300 貸:主營業務收入10000 ? 應交稅費-增值稅-銷項1300
2023-03-30 09:37:26
你好 你現在申報的是小規模的嗎
2020-09-16 19:21:16
你好,先看一下題目,請稍等
2023-10-08 20:31:02
您好 選擇次月生效就是下個月生效 當月1日就是申請的月份生效 一般是選擇次月生效
2021-06-28 14:00:44
你好,有的地方稅局會去實地考察的
2017-11-22 15:40:13
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