微信用戶 追問

2023-07-04 17:21

老師，匯算清繳需要改嗎？因為是少計提了，匯算清繳也結束了，如果改申報表就會產生退稅怎么辦

郭老師 解答

2023-07-04 17:23

你可以在明年調整到。

微信用戶 追問

2023-07-04 21:47

老師，您的意思是22年的賬就不動了，直接在23年多計提些對嗎

郭老師 解答

2023-07-04 21:53

對的，是的，是這么做的。

微信用戶 追問

2023-07-04 21:55

老師，如果今年多計提是不是手工錄入憑證好操作，是用軟件的卡片賬入的就不行對嗎，因為卡片賬都是根據自己當時錄入的信息自動生成的對吧？折舊金額沒辦法增加或減少對嗎

郭老師 解答

2023-07-04 22:35

對的，是的，一般軟件做帳他不會多

微信用戶 追問

2023-07-04 22:37

老師，軟件里面的卡片賬的折舊年限都是默認的，我看了一下能修改，會計準則可允許？

郭老師 解答

2023-07-04 22:41

只要不低于最低年限都可以。

微信用戶 追問

2023-07-05 16:01

老師，如果把卡片賬里的折舊年限改了，下次再有同類的固定資產就必須也根據更改過的年限折舊對嗎？也就是說卡片賬里同類的固定資產不能做折舊年限不同的賬務處理？但手工錄入的就可以對嗎

郭老師 解答

2023-07-05 16:04

你好，不低于最低折舊年限的可以的，比如一個資產它最低折舊四年，你只要不低于這個四年都可以的，你可以一個選擇四年，另一個選擇五年。

微信用戶 追問

2023-07-05 16:10

老師，卡片賬可以分開選擇年限嗎？我這個好像必須在資產類別里先改好，然后再錄卡片賬，只要把原值填上就自動算出折舊額了，像我這種是不是一經更改就不能隨意切換了

郭老師 解答

2023-07-05 16:10

對的，是的，可以的，你只要是一個固定資產卡片，你選擇的就是分開的。

微信用戶 追問

2023-07-05 16:23

老師，是不是錄了卡片賬，每個月的折舊憑證只需要一鍵生成就可以了，而不用自制折舊表對嗎？

郭老師 解答

2023-07-05 16:28

對的，是的，是這么做的。

微信用戶 追問

2023-07-05 16:45

老師，能不能不啟用卡片賬，直接自制折舊表再手工填制憑證

郭老師 解答

2023-07-05 16:46

不可以的，你做了卡片，它自動折舊。

微信用戶 追問

2023-07-05 16:48

老師，我沒有做卡片賬哦，因為當時不知道有卡片賬，前幾個月都是根據折舊表填制的折舊憑證

郭老師 解答

2023-07-05 16:50

那你自己做固定資產入賬，沒有啟用卡片的可以自己做。

郭老師 解答

2023-07-05 16:50

然后你的折舊也是自己做的。

微信用戶 追問

2023-07-05 16:52

是的老師。老師，是不是一般在固定資產入賬時就直接填卡片賬而不是手工做分錄啊，這塊我沒操作過，不太明白，不知道我的思路可對

郭老師 解答

2023-07-05 16:54

對的是的，你點生成憑證月末次月開始正常折舊，你點結賬的時候，然后點累計折舊就行。