小規模納稅人財務報表年報如何填寫？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2018-01-03 10:57

你好，根據你年度報表數據據實填寫就是了

咚咚追問

2018-01-03 11:01

這是一季度和四季度的報表，我根據這個來填寫資產負債表就可以了？

鄒老師解答

2018-01-03 11:01

你好，只需要根據12月份的報表數據填寫就可以了

咚咚追問

2018-01-03 11:05

這個只根據后邊的那個表來填寫就可以了？期末數和期初數都填在那里？

鄒老師解答

2018-01-03 11:06

你好，資產負債表是根據你賬面報表數據填寫
增值稅申報表根據你當月開具發票情況，收入金額填寫的

精選問題

公司籌建期，是不是所有費用都計入長期待攤費用，然問

同學你好，請稍等，老師正在解答答
在資產負債表填列中，應付職工薪酬是根據明細科目問

直接根據應付職工薪酬一級科目填報就行答
老師貿易公司一進一出的發票開票內容必須完全問

是的，內容需要一致的哈答
老師，你好，工程行業需要預繳稅款么問

您好，是的，以下情況要預繳的增值稅：跨縣（市、區）提供建筑服務，一般計稅按 2％預征率、簡易計稅按 3% 征收率；取得預收款，一般計稅項目預征率 2% ，簡易計稅項目 3% ，按規定在建筑服務地或機構所在地預繳。企業所得稅：建筑企業總機構直接管理的跨地區項目部，按項目實際經營收入的 0.2% 向項目所在地預分預繳。附加稅費：在建筑服務發生地預繳增值稅時，以預繳稅額為依據，按當地稅率就地繳納城建稅和教育費附加。小規模納稅人特定銷售額標準內等情況可減免預繳答
老師，2025年政府收支分類中取消了咨詢費，那是不是問

是的，最好不要用對應明細科目了答

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