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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-01-02 17:19

借:管理費用貸:現金;借:應交稅費貸:管理費用

lina 追問

2018-01-02 17:26

應交稅費下的哪個明細科目呢?

袁老師 解答

2018-01-02 17:27

應交稅費--減免稅額

lina 追問

2018-01-02 17:30

如果我12月付的稅控盤的錢,2018.1月才收到的發票,那怎么做分錄呢?

lina 追問

2018-01-02 17:35

是借:預付賬款 貸:銀行存款,對嗎?然后1月份收到票的時候再借:管理費用,貸:預收賬款,然后再做第二個抵扣的分錄對嗎?

袁老師 解答

2018-01-02 17:39

對的啊

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稅控盤的分錄: 一般納稅人: 增值稅稅控系統專用設備和技術維護費會計分錄: 1、稅控系統專用設備: ①購入時:  借:固定資產  貸:銀行存款(應付賬款) ②按規定抵減的增值稅應納稅額 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   貸:遞延收益 ③按期計提折舊 借:管理費用  貸:累計折舊  同時: 借:遞延收益 貸:管理費用 一、小規模納稅人購買防偽稅控系統的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2020-07-29 11:03:17
借 管理費用 貸銀行存款
2018-12-27 14:45:44
借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數
2020-04-14 11:23:59
你好,購入時,借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款等
2020-01-15 19:18:23
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-08-11 15:06:42
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