阿黎 追問

2018-01-02 15:38

那入庫呢，多筆也能匯總做嗎

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 15:49

您好，當月的，可以匯總入庫的。

阿黎 追問

2018-01-02 21:15

有一筆資詢費，月底開的發票，它的成本是勞務發票，已經支付，沒開發票來，怎樣做成本

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 21:18

您好，暫估吧，付款時，借；預付賬款，貸：現金或者銀行存款，暫估成本，借；勞務成本-勞務費等科目，貸：應付賬款-暫估款。

阿黎 追問

2018-01-02 21:20

沒有付款，只開發票呢

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 21:23

您好，如果沒有付款的，暫估成本，借；勞務成本-勞務費等科目，貸：應付賬款-暫估款。

阿黎 追問

2018-01-02 21:29

接手一家公司，財務混亂，只有銷貨，回款從公戶走，進貨從私戶走，那怎樣處理

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 21:31

您好，進貨從私戶走沒關系，要回發票來就行了，借；原材料或者庫存商品等科目，貸：其他應付款-老板姓名。

阿黎 追問

2018-01-02 21:34

收到勞務發票，要沖暫估嗎

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 21:37

您好，是的，收到勞務發票時，借；勞務成本-勞務費等科目，負數，貸：應付賬款-暫估款，負數。再按發票金額，借；勞務成本-勞務費等科目，貸：現金或者銀行存款。