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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-01-02 11:46

您好,相差的金額,查明原因,記入賬里就行了。

追問

2018-01-02 12:00

如果只是這樣,該怎么做賬

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 13:42

您好,借;銀行存款,貸:待處理財產損溢,或者其他應付款等科目。

追問

2018-01-02 14:51

@王雁鳴老師:現在有一筆賬,購的材料。是用之前的備用金付的,但是之前這筆備用金沒做賬,該如何做呢

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 15:00

您好,如果原來的備用金沒做賬,建議借;原材料,貸;其他應收款-XXX備用金,再根據原來備用金沒有做賬的情況,寫個說明,根據說明做賬,借;其他應收款-XXX備用金,貸;相關科目(其他應付款-老板,或者實收資本,或者利潤分配-未分配利潤)

追問

2018-01-02 16:48

報表有30萬,銀行賬戶32萬,我該怎么做,才能和銀行賬戶向平

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 17:29

您好,借;銀行存款,2萬元,貸;其他應付款-老板,或者實收資本,或者利潤分配-未分配利潤等科目,2萬元。

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相關問題討論
您好,相差的金額,查明原因,記入賬里就行了。
2018-01-02 11:46:07
你好,這個尾數應該是四舍五入的緣故,調整一下帳,把帳調的和銀行相同
2020-01-15 13:39:21
借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2017-02-27 11:49:49
可以調的,先對銀行賬,把少的單子全補上,做到賬里就可以對上了
2016-12-16 14:27:16
你好 銀行明細賬一筆筆和銀行對 找到原因才能處理
2019-09-30 09:10:29
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