鄒老師 解答

2018-01-02 11:13

你好，是需要對方提供足夠金額的成本發票，否則所得稅就會有較高稅負率的

白天的星星 追問

2018-01-02 11:19

主要是對方不愿意開票，想做點人工工資的話，又怕有稅務風險，每個月就固定的工資，一下增加這么多有不好，實在是難啊

鄒老師 解答

2018-01-02 11:20

你好，需要提供適量的材料發票，剩下部分才做工資，而不是全額做工資，這樣一看就不真實的

白天的星星 追問

2018-01-02 11:23

因為發票是在下個月才開，這個月我報個稅增加些人工工資，計提一部分人工工資，可以嗎？其他的再提供些發票，我主要是12月底增太多的人工工資，有風險

鄒老師 解答

2018-01-02 11:24

你好，可以在這個月增加一部分員工工資處理

白天的星星 追問

2018-01-02 11:26

謝謝老師耐心的指導。那我這個成本豈不是要這個月結轉，還是下月開票結轉呢

鄒老師 解答

2018-01-02 11:28

你好，這個月先做計提，次月做收入結轉相應成本

鄒老師 解答

2018-01-02 15:23

你好，如果實際情況是這樣是沒有問題的