請(qǐng)問(wèn)老師？現(xiàn)在年地關(guān)帳了，我?guī)ど掀渌鼞?yīng)付款――老板，還掛了160多萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢？這是老板給對(duì)公帳戶打款的，也有老板私人卡付的藥品款？

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-12-31 18:54

只有歸還款項(xiàng)才能沖銷其他應(yīng)付款科目，沒(méi)有歸還前只能掛賬。

左岸追問(wèn)

2017-12-31 20:46

老師但是實(shí)際有好多都是藥品款，實(shí)際打在老板的私人帳戶上，要付藥品款了，對(duì)公賬戶上錢又不夠，所以老板私人卡打在對(duì)公帳戶上了

方亮老師解答

2017-12-31 21:10

您的意思是單位的收入轉(zhuǎn)入了老板個(gè)人卡里，單位對(duì)外支付款項(xiàng)錢不夠，老板又把款項(xiàng)轉(zhuǎn)回單位對(duì)嗎？

左岸追問(wèn)

2017-12-31 21:20

老師是呢，當(dāng)時(shí)又沒(méi)有票據(jù)，只知道是老板把錢打在對(duì)公賬戶上了！

方亮老師解答

2017-12-31 21:27

可以編制如下分錄沖銷：
借：其他應(yīng)付款-老板
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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