ccy 追問

2023-06-25 11:40

我看之前她們做的 是這樣的

郭老師 解答

2023-06-25 11:40

對的，是的，正式支付的時候。

ccy 追問

2023-06-25 11:47

這個多少期，是看他們的合同是嗎

郭老師 解答

2023-06-25 11:47

對的，是的，是這么做的。

ccy 追問

2023-06-25 13:11

老師，那我看了之前她們做的，好像多做了一個月的，都跨年了，直接刪除，會不會對其他數據有影響

郭老師 解答

2023-06-25 13:13

你好，具體的是哪一個科目都做了？

ccy 追問

2023-06-25 13:31

借：財務費用-利息費用 2089.27  貸：未確認融資費用 2089.27

ccy 追問

2023-06-25 13:32

24期   做了25期 多做了一期

郭老師 解答

2023-06-25 13:34

那你紅沖就可以的。

ccy 追問

2023-06-25 13:40

好的，做相反的分錄

郭老師 解答

2023-06-25 13:41

借未確認融資費用，借財務費用負數。