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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-06-24 14:01

同學(xué),你好
可以
借:費(fèi)用、成本
貸:其他應(yīng)付款

HLPing 追問(wèn)

2023-06-24 14:17

我們是小規(guī)模,但有些個(gè)人墊付也不是老板,老板說(shuō)是他朋友先墊付的,后期商家是會(huì)開(kāi)給公司發(fā)票的。我們想等銀行好直接提現(xiàn)30-40萬(wàn)還給相關(guān)墊付人員。賬務(wù)如下:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款-人名(李xx)
借:其他應(yīng)付款-人名(李xx) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款
可以這樣嗎?

小菲老師 解答

2023-06-24 14:19

同學(xué),你好
這個(gè)分錄可以的

HLPing 追問(wèn)

2023-06-24 14:35

之前提現(xiàn)給有相關(guān)墊付人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?畢竟按照法定來(lái)說(shuō),他們都不是公司的人員,那一下提現(xiàn)30-40萬(wàn)還給其他墊付人,賬面上會(huì)不會(huì)異常?

小菲老師 解答

2023-06-24 14:36

同學(xué),你好
還錢(qián)有庫(kù)存現(xiàn)金還,這個(gè)不要緊的

HLPing 追問(wèn)

2023-06-24 14:52

如果轉(zhuǎn)賬的話,也是轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶的,之前擔(dān)心公賬上轉(zhuǎn)個(gè)人大額,又不是貨款,只是墊付付款,會(huì)讓銀行覺(jué)得異常,也賬面借:其他應(yīng)付款-人名(李xx)
貸:銀行存款
會(huì)不太好,銀行這邊等公司賬戶解封了,可以直接提現(xiàn)幾十萬(wàn)出來(lái)的,我們想用這個(gè)支付以上的個(gè)人墊付款。

小菲老師 解答

2023-06-24 14:53

同學(xué),你好
可以,你可以提現(xiàn),然后現(xiàn)金支付出去

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你好,凍結(jié)一般是要向法院申請(qǐng)的
2020-06-08 20:23:54
非獨(dú)立核算的可以 獨(dú)立核算的自己管理
2022-09-09 08:07:02
沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)是可以轉(zhuǎn)錢(qián)的。
2021-10-14 10:56:43
您好,一般情況下,總公司和分公司的賬戶是分立的??偣厩穫恍枰止具€的。
2019-09-15 17:43:01
你可以把問(wèn)題描述的更細(xì)致一點(diǎn)嗎
2015-12-23 22:05:37
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