加油 追問

2023-06-21 15:48

原值  累計折舊都不一致  現在資產負債表固定資產期末余額成負數了

郭老師 解答

2023-06-21 15:51

那你自己判斷一下，哪一個是正確的，出現了負數余額肯定不對。

加油 追問

2023-06-21 16:09

原值和  累計折舊都不對   我怎么調啊？比如原值160   累計折舊154  現在賬上的是 原值190   累計折舊193

加油 追問

2023-06-21 16:11

原值-累計折舊=凈值  那要是提完了呢？  固定資產余額是0嗎？

郭老師 解答

2023-06-21 16:14

借累計折舊，貸固定資產30。現在固定資產的余額是正確的，然后再調整累計折舊借，累計折舊貸，以前年度損益調整。

郭老師 解答

2023-06-21 16:16

我沒有談及的話，固定資產是多少，累計折舊是多少
他兩個是一樣的企業會計準則做帳，他的資產負債表固定資產里面填寫的就是零，因為他沒有累計折舊

加油 追問

2023-06-21 17:15

老師 我折舊表 原值是110  累計折舊是115  這怎么調啊？感覺累計折舊折多了

郭老師 解答

2023-06-21 17:16

上面不是給你寫了嗎？借累計折舊，貸以前年度損益調整，做了這個之后還沒有調整過來嗎？這個金額應該是193減去154減30。