飛雪 追問

2017-12-28 16:21

老師我們單位的賬從計賬公司這個月底拿回來自己做了，想從明年一月初從新建賬，可是 我看了一下今年12月他們做的資產負債表中的應交稅金年初數就不對，期未數也不對，年初數就糊亂寫了個數，所以期未數也就不對了，那我明年建賬時怎么錄入期初數呢 
 
期未數不是等于年初數 累計貸方數-累計借方數嗎，那他17年年初數就不對，我怎么算17的年未數呢

鄒老師 解答

2017-12-28 16:22

你好，你需要去理清楚到期正確的數據是什么，以這個數據作為期初數的

飛雪 追問

2017-12-28 16:27

已經是好多年的賬了，以前的憑證都找不到了，我明年年初要重新建賬，我能不能把17年的稅金貸方累計-借方累計得出的數做為明年的期初數呢，賬太亂了，不知道怎么建明年的期初才好

鄒老師 解答

2017-12-28 16:28

你好，不能這樣作為期初數，你需要理清楚正確的數據到底是多少，才可以作為下一年的期初數的