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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-28 11:40

您好!你補充計提1000就可以了。

有有 追問

2017-12-28 11:42

請問老師具體的會計分錄是什么呢

有有 追問

2017-12-28 11:45

補充計提1000,然后再把管理費用沖掉嗎

宋生老師 解答

2017-12-28 11:49

你好!從社保收到錢時: 
借:銀行存款-**行  
    貸:其他應付款-XX員工 
發放給員工個人時: 
借:其他應付款-XX員工  
    貸:應付職工薪酬 
例如:公司收到職工生育津貼10000元。其中2000支付給生育職工,8000元是給單位的補助(因為在職工產假期間,單位正常給開工資了)。 
借:銀行存款-**行 10000  
   貸:營業外收入   8000 
        
          其他應付款-----xxx 2000

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相關問題討論
您好!你補充計提1000就可以了。
2017-12-28 11:40:41
你好 沖原來支付的費用就可以
2020-05-13 10:26:29
沒有發工資不做,但是需要按月先計提
2020-02-21 11:44:22
您好,可以的,個人報銷,可以從公司賬戶上直接打到個人工資卡里。
2018-09-29 14:53:53
建議參考合營企業應用指南共同經營 。
2017-06-08 11:39:09
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