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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2023-06-15 22:00

你好,就是你允許額外抵扣1000乘以5%,這個金額在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面,如果不需要交稅的話,實(shí)際抵扣金額不要填寫,需要抵扣再填寫。

住進(jìn)時光里 追問

2023-06-16 20:59

對主表有什么影響嗎?

郭老師 解答

2023-06-16 21:09

你好,你填寫了實(shí)際抵扣金額,你的主表19行就會自動減去這個金額的。

住進(jìn)時光里 追問

2023-06-16 21:21

加計(jì)扣除不管是5%還是10% 是不是都要自己主動申請呢? 達(dá)到什么條件才能申請

郭老師 解答

2023-06-16 21:27

是的
四項(xiàng)服務(wù)收入占總收入的50%以上

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相關(guān)問題討論
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以,
2020-03-19 16:06:42
你好,按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好!這個看你需要了,現(xiàn)在勾選,申報前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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