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住進時光里
于2023-06-15 21:46 發布 ??790次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-06-15 22:00
你好,就是你允許額外抵扣1000乘以5%,這個金額在附表四一般項目加計扣除本期發生額和實際抵扣金額里面,如果不需要交稅的話,實際抵扣金額不要填寫,需要抵扣再填寫。
住進時光里 追問
2023-06-16 20:59
對主表有什么影響嗎?
郭老師 解答
2023-06-16 21:09
你好,你填寫了實際抵扣金額,你的主表19行就會自動減去這個金額的。
2023-06-16 21:21
加計扣除不管是5%還是10% 是不是都要自己主動申請呢? 達到什么條件才能申請
2023-06-16 21:27
是的四項服務收入占總收入的50%以上
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進項票有進項稅額沒有認證,一定要放待認證進項稅額里面?
答: 你好,對的,是這么做的。
老師 發現一張2017年的進項票未勾選認證 進項稅額兩百多 現在如何處理
答: 這個已經屬于企業放棄抵扣的權利,直接視同普通發票入賬。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問李老師,我們收到幾張免稅的苗木進項票(電子普票),進項稅額怎么算?
答: 你好,按照票面金額的9%抵扣的
想問下進項票 當月認證的多了,下月還用不完,這種情況可以 進項稅額是一直預留 往后推的嗎,有沒有時間限制,像彌補虧損 不是有規定連續5年嗎
討論
開15萬的票要73萬的進項票 我想知道這個進項稅額是怎么算出來的?
你好,當月所有的進項票都需要當月認證完嗎?如果可以放到下月認證,那為什么還有進項稅額留底呢?
18年進項稅額還有留底的,但是19年1月份公司沒有業務發生,沒有銷項,那么1月份的進項票需要進行勾選認證嗎?
老師 取得進項票不打算認證的,都要先通過未認證進項稅額核算嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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住進時光里 追問
2023-06-16 20:59
郭老師 解答
2023-06-16 21:09
住進時光里 追問
2023-06-16 21:21
郭老師 解答
2023-06-16 21:27