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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-06-14 15:11

你好; 你看看你是否屬于特殊業(yè)務(wù); 看附件  

羣姐 追問

2023-06-14 15:13

我們就是一般貿(mào)易

meizi老師 解答

2023-06-14 15:15

好; 那就不用寫的; 不用寫的 

羣姐 追問

2023-06-14 15:16

出口發(fā)票號是不是就是我們開的出口0稅率的發(fā)票號碼就行?申報出口退稅是不是必須得在申報期內(nèi)完成

meizi老師 解答

2023-06-14 15:18

1. 對的 ;2.   是的; 要按期去  申報 ; 避免 沒法 退稅的 

羣姐 追問

2023-06-14 15:26

老師增值稅申報跟出口退稅沒有關(guān)系吧,增值稅我可以正常去申報

meizi老師 解答

2023-06-14 15:27

你好 ; 比如 登錄電子稅務(wù)局系統(tǒng)后,進入【我要辦稅】-【出口退稅管理】
2、下載增值稅專用發(fā)票信息,依次進入【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報(離線版)】-【增值稅專用發(fā)票下載(離線版)】,選擇開票時間,點擊【申請】,點擊【刷新】可查看狀態(tài)。
3、發(fā)票信息提取成功后,下載數(shù)據(jù)并讀入外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報軟件即可。
4、外貿(mào)企業(yè)退稅申報,依次進入:【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報(離線版)】-【出口貨物勞務(wù)免退稅申報(離線版)】,點擊【上傳數(shù)據(jù)】進行申報數(shù)據(jù)上傳。
5、數(shù)據(jù)上傳成功后,點擊【刷新】查看自檢結(jié)果。
6、如自檢無誤,則點擊【正式申報】,將數(shù)據(jù)申報至稅務(wù)局審核端。至此,外貿(mào)企業(yè)退稅申報的流程完成。
7、點擊刷新,可查看審核狀態(tài)。
8、審核結(jié)果反饋下載,依次點擊:【審核結(jié)果反饋】-【申請】-【下載】,可通過【查詢篩選】選擇按年或按年月生成反饋數(shù)據(jù)。

羣姐 追問

2023-06-14 15:33

不是在線申報?

meizi老師 解答

2023-06-14 15:34

你好; 就是在線申報 哈; 這個是步驟 ;我隨手 把這個步驟給發(fā)了 。 你可以了解下 

羣姐 追問

2023-06-14 15:44

老師這個界面哪些是必填項?

meizi老師 解答

2023-06-14 15:49

是的; 報關(guān)單這個是要處理的

羣姐 追問

2023-06-14 15:59

報關(guān)單剛才處理好了,那現(xiàn)在走到這一步接下來怎么操作

meizi老師 解答

2023-06-14 16:00

去做退稅申報 ;  上面有流程的 

羣姐 追問

2023-06-14 16:03

那這個界面是不是要做勾選、報關(guān)單生成明細

meizi老師 解答

2023-06-14 16:04

你好;  對的哈; 比如 勾選檢查通過的數(shù)據(jù),點擊“報關(guān)單生成明細”按鈕,根據(jù)系統(tǒng)彈窗提示選擇對應(yīng)業(yè)務(wù)名稱,點擊“確認”按鈕 然后才能生成出口明細的 

羣姐 追問

2023-06-14 16:07

出口明細申報表已填好,接下來是哪一步?

meizi老師 解答

2023-06-14 16:08

你好; 然后 去神啊波 稅費了。  填寫 申報增值稅 

羣姐 追問

2023-06-14 16:27

我生成申報,它提示4個疑點:1、逾期申報,需申報出口貨物收匯情況表;2、存在出口日期與申報年月不在同一年度的出口數(shù)據(jù);3、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表中關(guān)聯(lián)號對應(yīng)的商品信息在外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報表中不存在;4、出口明細申報表出口數(shù)量(48)與進貨明細申報表增值稅進貨數(shù)量(0)不符       我們這是22年6月出口的,3.4項是不是需要去填寫進項申報明細采集(如圖)

meizi老師 解答

2023-06-14 16:28

你好1; 你按照這4個疑點 去核實下; 是不是有逾期申報; 和  年度不一致的情況; 一個個去核對哈

羣姐 追問

2023-06-14 18:11

老師,現(xiàn)在我這需要錄入收匯情況,收匯憑證號,中國銀行的可以在網(wǎng)銀直接查到嗎?

meizi老師 解答

2023-06-14 18:14

你好;   可以的; 銀行可以看的 ; 

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您好 您可以打開下面鏈接 選擇適用的課程學習 http://www.fcgkbx.com/search.php?word=出口退稅
2020-07-21 12:26:13
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2020-03-19 12:58:09
您好,會計學堂上有進出口課程的,可以先進行系統(tǒng)學習。
2019-11-06 08:59:52
你好,各地規(guī)定有出入,最好問你的稅務(wù)專管員的
2019-08-21 16:55:26
你好 出口退稅,不一定要海外客戶。海關(guān)保稅區(qū),也享受該政策!
2019-07-25 19:23:33
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