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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2023-06-09 09:07

你好,當(dāng)時(shí)開的稅率是多少的10%在嗎?

郭老師 解答

2023-06-09 09:07

開的13%的嗎?剛才打錯(cuò)了。

郭老師 解答

2023-06-09 09:07

如果是的話,就在13%負(fù)數(shù)銷售額里面填寫,然后再去免稅銷售額里面填寫。如果是商貿(mào)的。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-06-09 09:16

老師我這個(gè)是生產(chǎn)企業(yè)。然后我當(dāng)月的銷售額小于紅沖金額,報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)可以申報(bào)嘛?

郭老師 解答

2023-06-09 09:20

你看一下你能填寫了吧,只要能申報(bào)了就可以的,有些是保存不了,有提示,但是能強(qiáng)制申報(bào)。

郭老師 解答

2023-06-09 09:20

生產(chǎn)企業(yè)的在免抵退銷售額里面。

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相關(guān)問題討論
你好,當(dāng)時(shí)開的稅率是多少的10%在嗎?
2023-06-09 09:07:06
你檢查是是不是沖銷了2次
2017-09-26 11:40:52
你紅字發(fā)票是進(jìn)貨發(fā)票紅字還是出口發(fā)票紅字?
2019-04-25 12:58:21
您好!可以去申請退稅的。
2017-12-06 17:15:37
你好,退貨或者匯率用錯(cuò)的情況下
2019-11-01 16:04:43
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精選問題
  • 老師,你好,我們每月計(jì)提社保費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄

    看下邊第2個(gè)分錄 比如:工資6000,單位部分社保1000、個(gè)人部分社保自行承擔(dān)500,個(gè)稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分)500 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 庫存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報(bào)月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個(gè)人所得稅,申報(bào)工資收入6000,專項(xiàng)扣除填個(gè)人社保500 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 貸:銀行存款15

  • 老師,匯算清繳的社保和公積金都是指計(jì)提單位的部

    同學(xué),你好 嗯嗯,是的

  • 老師 我想問個(gè)問題,就是我們項(xiàng)目上甲方對我們的

    這種沒有發(fā)票 匯算通常不要調(diào)增

  • 我的水電費(fèi)收入是4047098.87,成本是5103563.99元

    自身消費(fèi)的水電,可做為費(fèi)用,不做為成本

  • 老師,有沒有25年的匯算清繳電子表,申報(bào)匯算清繳用?

    您好,有的,你給個(gè)郵箱,我發(fā)你

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