舒心的羽毛 追問

2023-06-05 10:17

借：應交稅費-應交增值稅銷項稅200.
    貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅100
         應 交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100
這個分錄不用寫嗎？

玲老師 解答

2023-06-05 10:30

這個是期末結轉的，把兩個科目結轉評需要寫上。

舒心的羽毛 追問

2023-06-05 10:43

老師，那我1一月份的賬忘記寫期末結轉的這個分錄，現在我補在這個月寫可以嗎？

玲老師 解答

2023-06-05 10:47

您現在這個月沒分錄行，把科目做平就行。