小歪 追問

2017-12-23 16:09

那法人取款的話，應該怎么寫分錄

鄒老師 解答

2017-12-23 16:09

借；其他應收款  貸；銀行存款

小歪 追問

2017-12-23 16:14

好的，老師，做的服務類，11月份就開出去發票了，但是進項的發票開的晚，12月份才開，如果做，避免抵扣不了多交了稅呢

鄒老師 解答

2017-12-23 16:15

你好，在12.15日之前取得的 進項發票可以通過勾選認證的方式抵扣11月份 的稅額的

小歪 追問

2017-12-23 16:18

老師是不是意思就是在沒有報稅前，可以勾選認證抵扣11月份的，但是報稅后了就無力回天了對嗎

鄒老師 解答

2017-12-23 16:20

你好，是的，稅款都已經申報扣除了就沒有辦法的

小歪 追問

2017-12-23 16:22

好的，老師法人或者股東在公司任職的，給法人或者股東發工資，不是分紅，這個個稅是就按照員工個人所得稅的比例計算個稅嗎

鄒老師 解答

2017-12-23 16:23

你好，是的，按工資薪金個人所得稅適用計算個人所得稅的

小歪 追問

2017-12-23 16:25

@鄒老師:老師如果說法人或者股東任職，需要提供什么證明文件之類的嗎

鄒老師 解答

2017-12-23 16:25

你好，這個是沒有規定的，有工資表，然后申報了工資薪金所得就可以的