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客戶之前想開增值稅專用發(fā)票，交了稅金，后來不開了，稅金退給客戶要怎么做憑證
高興的網(wǎng)絡(luò)
于2023-06-03 11:38 發(fā)布 ??582次瀏覽
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王超老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-06-03 11:39
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精選問題
匯算清繳補(bǔ)稅的賬務(wù)處理，還需要通過所得稅費(fèi)用過 問
匯算清繳補(bǔ)稅，可直接借記所得稅費(fèi)用的 答
老師，網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)記到管理費(fèi)還是財(cái)務(wù)費(fèi)？ 問
網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)記到 財(cái)務(wù)費(fèi)用 答
@樸老師，已經(jīng)打款了 問
同學(xué)你好 是委托付款的那個(gè)嗎 答
我們公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，未分配利潤是56772.45，繳納 問
僅知道未分配利潤為56772.45無法計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅。若股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格含未分配利潤，按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 交稅，公式為：應(yīng)納稅額 =（股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)原值 - 合理費(fèi)用）*20%1。未分配利潤視為股息紅利所得，股東是自然人按20%稅率繳納個(gè)稅3。 答
老師我想問下 高企所得稅減免額 看哪個(gè)數(shù)據(jù)啊 問
你好，同學(xué)，《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》（A107041） 關(guān)鍵行次：第 31 行 “十、國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅” 直接列示當(dāng)年減免稅額。 計(jì)算邏輯：減免額 = 應(yīng)納稅所得額 ×（25% - 15%）= 應(yīng)納稅所得額 × 10%。 答
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