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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-21 14:39

你好,沖銷去年的分錄 
然后借;以前年度損益調(diào)整  貸;銀行存款

怕孤單的綠草 追問

2017-12-21 14:42

那沖銷的話是做相反的會計分錄還是紅字沖銷,還有就是如果貸銀行存款的話這部分款2016年就付了,那么這個調(diào)整分錄的后面需要附什么樣的原始憑證呢

鄒老師 解答

2017-12-21 14:43

你好,可以是相同分錄,金額負(fù)數(shù),也可以是相反分錄,金額正數(shù) 
附件就是之后取得 的成本發(fā)票

怕孤單的綠草 追問

2017-12-21 14:47

那銀行存款這個是2016年付的就沒有回單了吧

鄒老師 解答

2017-12-21 14:48

你好,是的,因為這個是調(diào)整分錄,沒有銀行付款的回單,這個回單之前已經(jīng)計入了分錄的

怕孤單的綠草 追問

2017-12-21 14:51

那這個借方的以前年度損益調(diào)整是什么意思呢因為之前沒做過這樣的分錄麻煩老師講清楚一下

鄒老師 解答

2017-12-21 14:53

你好,就是調(diào)整以前年度的損益實現(xiàn),通過這個科目來調(diào)整的

怕孤單的綠草 追問

2017-12-21 15:29

如果是收入的話是不是就是貸方是以前年度損益調(diào)整了啊

鄒老師 解答

2017-12-21 15:29

你好,是的,把以前年度的損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目就是了

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你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
你好 銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 有的支付的支出就是成本的,也會這樣處理 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款 比如租入的資產(chǎn)轉(zhuǎn)租,發(fā)生的租金支出,就可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本
2018-12-07 08:41:13
做主營業(yè)務(wù)成本 具體的看發(fā)票開具的是勞務(wù)費還是材料費 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料(或勞務(wù)費用) 再付款處理 借:原材料8480 貸:其他應(yīng)付款——XX個人8480 借:其他應(yīng)付款——XX個人8480 貸:銀行存款8480 根據(jù)發(fā)票的開具項目做相關(guān)的分錄
2017-10-07 11:23:43
你好! 可以先記入工程施工科目 月末按完工進度結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
2019-11-17 14:55:01
你好, 借主營業(yè)務(wù)成本—B項目(正數(shù)) 貸主營業(yè)務(wù)成本—A項目(負(fù)數(shù))
2020-06-30 11:47:15
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