鄒老師 解答

2017-12-21 12:56

你好，根據應付工資薪金總額申報，而與你是現金發放，還是銀行代發是沒有關系的

鄒老師 解答

2017-12-21 12:58

你好，是多發了還是？

蘇羽 追問

2017-12-21 12:58

還有公司法人的工資從銀行代發了，又轉回法人的私卡（提取工資打回），這樣我怎么做賬

鄒老師 解答

2017-12-21 12:59

借；應付職工薪酬     貸；銀行存款 
借；其他應收款   貸銀行存款

蘇羽 追問

2017-12-21 12:59

@鄒老師:沒有多發，是老板的老婆，沒有工資，就是社保掛在公司里，我又怎么做賬，老師呀，我都一頭霧水了

鄒老師 解答

2017-12-21 13:00

借；管理費用等科目  貸；應付職工薪酬 
借；應付職工薪酬   貸；銀行存款

蘇羽 追問

2017-12-21 13:02

@鄒老師還有法人轉回私卡，我做內帳是不是要開收據的

鄒老師 解答

2017-12-21 13:04

你好，需要開具收據作為分錄的附件的

蘇羽 追問

2017-12-21 13:08

@鄒老師:銀行代發工資多發給人，后面又以現金退回，那我個稅申報怎么改

鄒老師 解答

2017-12-21 13:11

你好，你個人所得稅申報數據是正確的嗎？還是只是銀行多發了