黃謙 追問

2023-05-29 11:29

老師好，就是說將總分兩家公司的匯總數據填在匯繳的相關表格就可以了，對嗎

黃謙 追問

2023-05-29 11:31

老師好，請問應該抵銷哪些科目的數據

黃謙 追問

2023-05-29 11:57

老師好，那么財務報表需要合并嗎

黃謙 追問

2023-05-29 11:58

現在需要先申報財務報表年報，才能申報匯繳，那么是不是需要先合并財報，才能申報匯繳

黃謙 追問

2023-05-29 12:17

請問老師，如果總分公司之間沒有內部往來、內部交易、股權投資、債務債權這四項的話，合并報表是不是直接相加就可以了？

黃謙 追問

2023-05-29 12:24

請問老師，總公司是虧損的，分公司是有凈利潤的，那么匯總后分公司就不用交所得稅，是這樣理解嗎

黃謙 追問

2023-05-29 12:34

老師好，匯總后是虧損

黃謙 追問

2023-05-29 15:00

明白，謝謝老師指導

小林老師 解答

2023-05-29 11:13

您好，正在給您回復，謝謝

小林老師 解答

2023-05-29 11:16

您好，總公司按總分匯總的數據申報企業所得稅

小林老師 解答

2023-05-29 11:20

實際操作就是總公司在系統按匯總的數據填寫

小林老師 解答

2023-05-29 11:30

您好，A100000的數據是總分匯總抵消后的數據

小林老師 解答

2023-05-29 11:41

您好，比如內部往來，內部交易需要抵消

小林老師 解答

2023-05-29 12:05

您好，需要匯總抵消，那您先申報報表即可

小林老師 解答

2023-05-29 12:19

您好，是的，您的理解非常正確，

小林老師 解答

2023-05-29 12:25

您好，匯總后是盈利還是虧損？

小林老師 解答

2023-05-29 14:11

您好，那就都不需要繳納企業所得稅

小林老師 解答

2023-05-29 15:39

您客氣，非常榮幸能夠給您支持