點、 追问

2017-12-20 14:37

老師，你這個是計提的分錄嗎？是不是還要做一筆支付的，借:應付職工薪酬 貸:現金/銀行存款

宋生老師 解答

2017-12-20 14:38

您好！是的。支付的額時候就是你說的那樣做

點、 追问

2017-12-20 14:41

老師，我公司的備用金都是通過公賬轉到股東賬戶，然后股東再給現金我這邊做賬，這樣是可以的吧？怎么做分錄呢

宋生老師 解答

2017-12-20 14:45

您好！借其他應收款 貸銀行存款 然后借現金 貸其他應收款

點、 追问

2017-12-20 14:48

老師，剛才租賃宿舍發票的問題，是發票回來后可以一起做計提和支付2筆分錄嗎？

宋生老師 解答

2017-12-20 14:50

您好！你什么時候發生的，什么時候計提。