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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-20 14:35

你好!借管理費用福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利

點、 追問

2017-12-20 14:37

老師,你這個是計提的分錄嗎?是不是還要做一筆支付的,借:應付職工薪酬 貸:現金/銀行存款

宋生老師 解答

2017-12-20 14:38

您好!是的。支付的額時候就是你說的那樣做

點、 追問

2017-12-20 14:41

老師,我公司的備用金都是通過公賬轉到股東賬戶,然后股東再給現金我這邊做賬,這樣是可以的吧?怎么做分錄呢

宋生老師 解答

2017-12-20 14:45

您好!借其他應收款 貸銀行存款 然后借現金 貸其他應收款

點、 追問

2017-12-20 14:48

老師,剛才租賃宿舍發票的問題,是發票回來后可以一起做計提和支付2筆分錄嗎?

宋生老師 解答

2017-12-20 14:50

您好!你什么時候發生的,什么時候計提。

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